Audytor Wewnętrzny: Krzysztof Witold Wołowicz
mail: audytor@starostwograjewo.pl
Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:
- dokonywanie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, w tym przestrzegania procedur kontroli oraz zarządzania ryzykiem przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne powiatu;
- w toku prowadzonego audytu wewnętrznego dokonywanie oceny przestrzegania zasad celowości, legalności, gospodarności, rzetelności i oszczędności w dokonywaniu wydatków;
- przeprowadzanie oceny przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne powiatu;
- identyfikacja czynników ryzyka w działalności Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrznego;
- przeprowadzanie analizy obszarów ryzyka komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu poddawanych audytowi wewnętrznemu;
- przygotowywanie planu audytu wewnętrznego do zatwierdzenia przez Starostę;
- przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem audytu wewnętrznego;
- sporządzanie programu zadania zapewniającego przed przystąpieniem do realizacji zadania ;
- wykonywanie czynności audytowych w ramach przydzielonego zadania audytowego;
- wykonywanie czynności audytowych i ich dokumentowanie zgodnie z obowiązującymi standardami;
sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań zapewniających;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadania audytowego i pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego;
- przeprowadzanie czynności sprawdzających, po upływie terminów realizacji zaleceń;
- wykonywanie innych zadań audytu wewnętrznego na potrzeby Starosty;
- przygotowywanie sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań audytowych.
